OHS18000内审计划各部门的条款

OHS18000内审计划各部门的条款

序号审核依据检查事项或检查方式检查或跟踪记录要素文件或法规要求14.4.1×××1查阅空压站相关人员形成文件的作用、职责和权限；2提问值班人员是否了解本岗位职责； 24.3.1×××3确认空压站危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法；4查阅空压站形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息；5确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发贮气罐爆炸、噪声伤害、机械伤害等方面的危险源； 34.4.2×××6确认空压站人员能力的要求；7确定空压站的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能等； 44.4.6×××8查空压站运行控制要求，确认贮气罐、安全阀、压力表使用及空压机运行等运行准则是否规定合理；9现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况，如：贮气罐是否在检验周期内使用，现场支撑平稳，技术资料齐全，无严重腐蚀；10安全阀、压力表灵敏可靠，并定期校验；11空压机外露传动部分应有牢固可靠的防护栏；12操作间噪声符合标准等； 54.4.7×××13查空压站是否针对火灾、贮气罐爆炸等潜在紧急情况制定应急程序要求；14确认应急程序的准确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录； 64.5.1×××15确认空压站绩效监视和测量的程序；16查空压站的日常检查记录；17查压力表等监测设备的校准维护情况； 74.5.2×××18确认空压站的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序；19确定空压站出现的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的落实情况。